坐汽车报销的流程如下：
申请报销
员工需要填写报销申请表，详细记录每笔费用的金额、日期、用途等信息，并附上相关的票据和发票。
提交申请表
员工将填写好的报销申请表及相关票据和发票提交至财务部门进行审核。
审核流程
财务部门审核：财务人员会逐一核对员工填写的费用信息和相关票据，确保费用的合规性和真实性。如果发现费用有疑问或不合规的地方，财务部门会与员工进行沟通，要求员工提供进一步的解释或补充材料。
主管审批：经过财务部门的审核后，申请表会提交给员工所在部门的主管进行审批。主管会对申请表中的费用进行审查，确保费用的合理性和必要性。如果主管认为有必要对某些费用进行进一步的核实，他会要求员工提供相关的解释和证明材料。
报销发放
经过财务部门和主管的审核批准后，员工的报销申请会得到批准。财务部门会将批准的报销款项发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
报销记录
财务部门会在系统中记录员工的报销信息，包括报销的金额、时间、用途等信息。员工也可以在系统中查询自己的报销记录，确保报销款项的准确性和完整性。
报销所需材料
发票：无论是通过网上购票平台、车站窗口还是自助售票机购买的车票，都需要提供相应的发票或电子发票。
收据和付款凭据：如果出差乘坐顺风车且没有发票，金额在500元以内的，可以凭收据和付款（转账）凭据报销，但不可以用加油的发票报销。
注意事项
报销时，需要确保所有票据和发票的真实性和合规性，否则可能会影响报销的进度和结果。
报销申请表应详细填写，包括费用的具体用途和必要性，以便于财务部门和主管进行审查。
员工应在规定的时间内提交报销申请，以便于财务部门及时进行审核和发放报销款项。
